Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

b. Kursus/ Diklat

No	Uraian Tugas	Hasil	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Jam)	Waktu Penyelesaian Efektif (Jam)	Kebutuhan Pegawai
1.	Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas				120	0.10
-	Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	kegiatan	12	10	120	0.10
2.	Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan				236	0.19
-	Mencocokkan tanda bukti pembayaran dengan bukti Surat Tanda Setoran yang dibayarkan ke Bank	kegiatan	400	0.5	200	0.16
-	Memeriksa kebenaran laporan pertangungjawaban administratif bulanan	kegiatan	12	2	24	0.02
-	Melaporkan hasil verifikasi kepada Kasubag Keuangan	laporan	12	1	12	0.01
3.	Melakukan verifiksasi terhadap laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran				660	0.53
-	Mencocokkan Buku Kas Umum dengan rincian objek pengeluaran	kegiatan	12	6	72	0.06
-	Mencocokkan rincian objek pengeluaran dengan kwitansi dan memeriksa keabsahan kwitansi	kegiatan	12	24	288	0.23
-	Memeriksa kelengkapan bukti pendukung kwitansi	kegiatan	12	24	288	0.23
-	Melaporkan hasil verifikasi kepada Kasubag Keuangan	kegiatan	12	1	12	0.01
4.	Memeriksa dan mencocokkan dana yang dikeluarkan melalui LS dengan anggaran yang tersedian di DPA dan Anggaran Kas				156	0.12
-	Mencocokkan SPP dengan kelengkapan pengajuan dana langsung dari rekanan atau bendahara pengeluaran	kegiatan	60	1	60	0.05
-	Memeriksa perhitungan dana yang dikeluarkan dengan kontrak, DPA dan Anggaran Kas yang tersedia	kegiatan	60	1	60	0.05
-	Memeriksa SPM	kegiatan	60	0.5	30	0.02
-	Melaporkan hasil verifikasi kepada Kasubag Keuangan	laporan	12	0.5	6	0.00
5.	Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang telah diperbaiki				6	0.00
-	Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang telah diperbaiki	kegiatan	12	0.5	6	0.00
6.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban				156	0.12
-	Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas	Konsep laporan	12	5	60	0.05
-	Mengkonsultasikan konsep laporan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Konsultasi	12	3	36	0.03
-	Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	laporan	12	5	60	0.05
7.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan				300	0.24
-	Menerima disposisi perintah pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Petunjuk kerja	24	0.5	12	0.01
-	Mempelajari tugas yang diberikan	Pemahaman tugas	24	5	120	0.10
-	Melaksanakan tugas yang diberikan	kegiatan	24	5	120	0.10
-	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas	laporan	24	2	48	0.04
8.	Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta buku kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam peneriksaan / penelitian				65	0.05
-	Menerima dan menyortir bukti pengeluaran	dokumen	13	5	65	0.05
9.	Meneliti kecocokan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya				672.5	0.54
-	Meneliti SPJ Rutin	dokumen	1105	0.5	552.5	0.44
-	Meneliti SPJ kegiatan fisik	dokumen	120	1	120	0.10
10.	Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				250	0.20
-	Memeriksa Alat -alat bukti untuk mendukung pengadministrasian	dokumen	500	0.5	250	0.20
11.	Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan				180	0.14
-	Melaporkan hasil temuan kepada atasan	kegiatan	1	180	180	0.14
Jumlah Kebutuhan Pegawai					2801.5	2.23 2 orang
Jumlah Pegawai yang Ada						0 orang

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Peraturan, Modul yang berhubungan dengan Verifikator Keuangan	Legalitas pelaksanaan tugas
2.	SOP, APBD, APBDP	Dasar Pelaksanaan Tugas
3.	Surat Keputusan, Dokumen SPJ Keuangan	Dasar Pelaksanaan Tugas
4.	Lembaran Disposisi atasan	Dasar Pelaksanaan Tugas
5.	Alat Tulis Kantor	Alat tulis pendukung pelaksanaan tugas

No	Perangkat Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Perangkat Keras (Komputer, Server, Printer)	Sarana pengetikan dan pengolahan data serta pencetakan dokumen
2.	Perangkat Lunak (Software)	Sarana pengetikan dan pengolahan data serta pencetakan dokumen
3.	Jaringan Komunikasi Data	Sarana Pengiriman Data
4.	Filing kabinet	Tempat penyimpanan dokumen penting
5.	Alat komunikasi /telpon	Sarana komunikasi untuk berhubungan

1.	Menganalisis kebenaran data verifikasi keuangan
2.	Menganalisis kebenaran isi laporan keuangan
3.	Melaksanakan tugas verifikasi keuangan

1.	Memeriksa dan Verifikasi Dokumen/SPJ Keuangan
2.	Membuat Laporan Keuangan

No	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
2.	Pengelola Program dan Kegiatan	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
3.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
4.	Bendahara	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
5.	Pengadministrasi Keuangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
6.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Restribusi Daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
7.	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
8.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pangan dan Pertanian	Koordinasi
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah Kota	arahan tugas
10.	Bendahara	Sekretariat Daerah Kota	koordinasi tugas
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Meminta arahan
12.	Sekretaris	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Meminta arahan
13.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Melakukan koordinasi

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat Kerja	Dalam ruangan
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Baik
5.	Letak	Strategis
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang
8.	Keadaan Tempat Kerja	Bersih dan rapi
9.	Getaran	Tidak ada

No	Fisik/ Mental	Penyebab

a. Keterampilan Kerja

b. Bakat Kerja
G, Intelegensia
V, Bakat Verbal
N, Bakat Numerik
Q, Bakat Ketelitian
F, Kecekatan Jari

c. Temperamen Kerja
R, Repetitive & Continuous (REPCON)

d. Minat Kerja
Realistik - Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin
Kewirausahaan - Aktivitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/ manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi

e. Upaya Kerja
Berjalan
Duduk
Berbicara
Mendengar
Melihat

f. Fungsi Fisik