Detail Jabatan


NAMA JABATAN
:
Verifikator Keuangan
KODE JABATAN
:
 
UNIT ORGANISASI
a. JPT
:
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Administrasi
:
Sekretaris
c. Pengawas
:
Kepala Sub Bagian Keuangan
IKHTISAR JABATAN
Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran agar tugas terkait verifikasi keuangan terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 
SYARAT JABATAN
a. Pendidikan
:
D3 Ekonomi dan Akuntansi
b. Kursus/ Diklat
1). Penjenjangan
:
-
2). Teknis
:
Penatausahaan Keuangan
c. Pengalaman Kerja
:
-
d. Pengetahuan Kerja
:
Administrasi Keuangan
TUGAS POKOK
No Uraian Tugas Hasil Jumlah Hasil Waktu Penyelesaian (Jam) Waktu Penyelesaian Efektif (Jam) Kebutuhan Pegawai
1. Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran agar tugas terkait verifikasi keuangan terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan 1583 1.27
- Mempelajari peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan administrasi keuangan Dokumen 1 35 35 0.03
- Melakukan verifikasi bahan SPJ meliputi : meregister penerimaan SPJ, memverifikasi SPJ, meregister penolakan SPJ, memverifikasi pajak PPN & PPh, membuat rekap pajak, membuat pengesahan SPJ, meregister pengesahan SPJ, membundel pengesahan SPJ serta membundel rekap pajak Kegiatan 300 1.5 450 0.36
- Memverifikasi data-data gaji dan tunjangan pegawai Kegiatan 80 3 240 0.19
- Melakukan pembukuan kwitansi dan laporan pertanggungjawaban keuangan Laporan 300 1.5 450 0.36
- Mengadministrasi SPJ meliputi : Mencetak SPJ, memeriksa hasil cetakan, mencetak LRA kegiatan, LRA rincian objek dan membundelkan LRA Kegiatan 300 1 300 0.24
- Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan Kegiatan 12 2 24 0.02
- Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Laporan 12 7 84 0.07
2. Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran 0 0.00
3. Menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran untuk diperiksa/diteliti apakah telah sesuai dengan peruntukkannya. 224 0.18
- menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian; dokumen 12 7 84 0.07
- meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya; dokumen 5 7 35 0.03
- melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dokumen 5 7 35 0.03
- melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan dokumen 5 7 35 0.03
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. dokumen 5 7 35 0.03
4. Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian 210 0.17
- Menerima dan memeriksa dokumen pengeluaran kas Dokumen 420 0.25 105 0.08
- Menyusun buku kas sesuai dengan mata anggaran Dokumen 420 0.25 105 0.08
5. Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya 138.6 0.11
- Memeriksa dan menyelelarasakan bukti dokumen pengeluaran pengeluaran Dokumen 420 0.25 105 0.08
- Membubuhi bukti dokumen pengeluaran pengeluaran dengan cap verifikator Dokumen 420 0.08 33.6 0.03
6. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 183 0.15
- Menyiapkan dokumen DPA, SB, SSH, aturan yang beralu untuk panduan pemeriksaan Dokumen 228 0.25 57 0.05
- Memeriksa dukumen bukti pembayaran belanja atau penegeluaran sesuai dengan aturan yang berlaku Dokumen 450 0.28 126 0.10
7. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan 8 0.01
- Menyiapkan dokumen bukti pengeluran yang tidak sesuai dengan bukti belanja dan aturan Dokumen 8 0.5 4 0.00
- Melaporkan hasil pemeriksaan bukti pengeluran yang tidak sesuai dengan bukti belanja dan aturan pada atasan Dokumen 8 0.5 4 0.00
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan 72 0.06
- Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan Dokumen 12 1 12 0.01
- Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kedinasan Dokumen 12 1 12 0.01
- Melaksanakan tugas kedinasan sesuai arahan dan aturan Dokumen 12 3 36 0.03
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Laporan 12 1 12 0.01
9. Menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran untuk diperiksa/diteliti apakah telah sesuai dengan peruntukkannya. 1440 1.15
- menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian; dokumen / laporan 12 24 288 0.23
- meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya; dokumen / laporan 12 24 288 0.23
- melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dokumen / laporan 12 24 288 0.23
- melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan dokumen / laporan 12 24 288 0.23
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan. kegiatan 12 24 288 0.23
10. Verifikator Keuangan 5 0.00
- Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian Dokumen 1 1 1 0.00
- Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya - 1 1 1 0.00
- Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku - 1 1 1 0.00
- Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan - 1 1 1 0.00
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan - 1 1 1 0.00
11. menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian 420 0.34
- Menerima bukti pengeluaran Bukti pengeluaran 6000 0.05 300 0.24
- Menyortir bukti pengeluaran sesuai mata anggaran berkas 1200 0.05 60 0.05
- Menyusun bukti pengeluaran sesuai mata anggaran berkas 1200 0.05 60 0.05
12. meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya 900 0.72
- meneliti bukti-bukti pengeluaran Bukti pengeluaran 6000 0.05 300 0.24
- mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dengan anggaran kas dinas Bukti pengeluaran 6000 0.05 300 0.24
- mencocokkan bukti-bukti pengeluaran Standar Biaya Bukti pengeluaran 6000 0.05 300 0.24
13. melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan 6 0.00
- Membuat rekapitulasi hasil temuan pemeriksaan Rekap data 1 2 2 0.00
- Membuat konsep laporan hasil temuan pemeriksaan sebagai pelaksanaan tugas Konsep laporan 1 2 2 0.00
- Mengkonsultasikan konsep laporan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan perbaikan konsep 1 1 1 0.00
- Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan laporan 1 1 1 0.00
14. melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 435 0.35
- Menerima bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum dan Rekapitulasi pengeluaran per rincian belanja alat bukti 1740 0.05 87 0.07
- Meneliti kelengkapan bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum dan Rekapitulasi pengeluaran per rincian belanja alat bukti 1740 0.05 87 0.07
- Meneliti transaksi bukti-bukti pengeluaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku alat bukti 1740 0.05 87 0.07
- Mencocokan angka yang terdapat pada bukti pengeluaran, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dengan angka pada Buku Kas Umum dan Rekapitulasi pengeluaran per rincian belanja alat bukti 1740 0.05 87 0.07
- Menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Kas Umum dan Rekapitulasi pengeluaran per rincian belanja kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk bahan laporan dan proses lebih lanjut alat bukti 1740 0.05 87 0.07
15. Melakukan pemeriksaan pengajuan nota pencairan dana dan draft bukti-bukti pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya 0 0.00
- Menerima nota pencairan dana dengan draft bukti-bukti pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dokumen 0 0.00
- Meneliti kesesuaian nota pencairan dana dengan draft bukti-bukti pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dokumen 0 0.00
- Meneliti kesesuaian draft bukti-bukti pengeluaran dengan anggaran kas Dinas dokumen 0 0.00
- Meneliti draft bukti-bukti pengeluaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dokumen 0 0.00
- Meneliti draft bukti-bukti pengeluaran dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dokumen 0 0.00
- Menyerahkan nota pencairan dana dan draft bukti-bukti pengeluaran kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi dokumen 0 0.00
16. Melakukan pemeriksaan pengajuan permintaan dana belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya 0 0.00
- Menerima dokumen belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dokumen 0 0.00
- Meneliti kelengkapan dokumen belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal dokumen 0 0.00
- Meneliti dokumen pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dokumen 0 0.00
- Meneliti dokumen pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dokumen 0 0.00
- Menyerahkan dokumen pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi dokumen 0 0.00
17. Melakukan pemeriksaan keabsahan bukti-bukti pengeluaran, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar 0 0.00
- Menerima bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) dokumen 0 0.00
- Meneliti kelengkapan bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum dokumen 0 0.00
- Meneliti bukti-bukti pengeluaran dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dokumen 0 0.00
- Mencocokan angka yang terdapat pada bukti pengeluaran, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dengan angka pada Buku Kas Umum dokumen 0 0.00
- Menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi dokumen 0 0.00
18. Melakukan pemeriksaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dari Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar. 0 0.00
- Menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dari Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) dokumen 0 0.00
- Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dari Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dokumen 0 0.00
- Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kelengkapan Gaji dari Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran) kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi dokumen 0 0.00
19. Melakukan pemeriksaan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPPUP), Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan PembayaranTambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar-Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar 0 0.00
- Menerima Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan PembayaranTambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah MembayarGanti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan dokumen lainnya dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) dokumen 0 0.00
- Meneliti Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar-Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan dokumen lainnya dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dokumen 0 0.00
- Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan PembayaranTambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan embayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah MembayarGanti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan dokumen lainnya kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi dokumen 0 0.00
20. Melakukan pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administratif dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar 0 0.00
- Menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administratif dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) dokumen 0 0.00
- Mencocokkan Buku Kas Umum dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administratif dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dokumen 0 0.00
- Menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administratif dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi dokumen 0 0.00
21. Melakukan pemeriksaan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta perubahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan bena 0 0.00
- Menerima usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahannya per sub kegiatan dari Sekretariat dan Bidang dokumen 0 0.00
- Meneliti usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahannya per sub kegiatan dari Sekretariat dan Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dokumen 0 0.00
- Menyerahkan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahannya kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikas dokumen 0 0.00
22. Melakukan pemeriksaan usulan anggaran kas serta perubahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar. 0 0.00
- Menerima usulan anggaran kas dan perubahannya per sub kegiatan dari Sekretariat dan Bidang dokumen 0 0.00
- Meneliti usulan anggaran kas dan perubahannya per sub kegiatan dari Sekretariat dan Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dokumen 0 0.00
- Menyerahkan usulan anggaran kas dan perubahannya kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi dokumen 0 0.00
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan 0 0.00
- Menerima disposisi perintah pelaksanaan tugas dari Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas dokumen 0 0.00
- Mempelajari tugas yang diberikan dokumen 0 0.00
- Menjalankan tugas yang diberikan dokumen 0 0.00
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dokumen 0 0.00
24. Menerima bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan; 600 0.48
- Menerima bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan; tanda terima 1200 0.5 600 0.48