Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran

b. Kursus/ Diklat

No	Uraian Tugas	Hasil	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Jam)	Waktu Penyelesaian Efektif (Jam)	Kebutuhan Pegawai
1.	Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran untuk memudahkan pemeriksaan dan memasukan data agar pekerjaan berjalan lancar				400	0.32
-	Mencocokan nilai klaim pada kwitansi, SPM dan dokumen	Dokumen	400	0.5	200	0.16
-	Memeriksa pajak SPP dan dokumen kelengkapan SPJ	Dokumen	400	0.5	200	0.16
2.	Mengolah dokumen SPJ yang akan diperiksa sesuai dengan urutan- urutan untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan agar pekerjaan berjalan dengan lancar				500	0.40
-	Memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan prosedur	Dokumen	400	0.5	200	0.16
-	Melakukan verifikasi dokumen SPJ	Dokumen	400	0.5	200	0.16
-	Menyerahkan hasil verifikasi kepada atasan langsung	Dokumen	400	0.25	100	0.08
3.	Memeriksa laporan surat perintah membayar untuk mengetahui kebenaran laporan agar pekerjaan berjalan dengan lancar				18	0.01
-	Memeriksa nomor dan tanggal SPM	Dokumen	24	0.25	6	0.00
-	Memeriksa nilai dan mata anggaran serta kode rekening	Dokumen	24	0.5	12	0.01
4.	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan				200	0.16
-	Memeriksa berkas, besarnya anggaran dan kode rekening belanja	Dokumen	400	0.25	100	0.08
-	Memeriksa dokumen bukti-bukti pengeluaran	Dokumen	400	0.25	100	0.08
5.	Mencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran untuk mengetahui hasil yang diharapkan agar pekerjaan berjalan dengan lancar				72	0.06
-	Menghitung laporan surat perintah membayar yang akan dicocokan	Dokumen	24	1	24	0.02
-	Membuat daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan	Dokumen	24	1	24	0.02
-	Menghimpun pengeluaran dan surat perhitungan anggaran	Dokumen	24	1	24	0.02
6.	Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas agar pekerjaan berjalan dengan lancar				36	0.03
-	Mengumpulkan peraturan terkait penyelenggaraan verifikasi keuangan	Dokumen	3	3	9	0.01
-	Mempelajari peraturan dan pedoman terkait penyelenggaraan verifikasi keuangan	Dokumen	3	9	27	0.02
Jumlah Kebutuhan Pegawai					1226	0.98 1 orang
Jumlah Pegawai yang Ada						1 orang

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Nota Pencairan Dana (NPD) dan draft bukti-bukti pengeluaran	Verifikasi Nota Pencairan Dana (NPD) dan draft bukti-bukti pengeluaran
2.	Dokumen belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal	Verifikasi dokumen belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal
3.	Bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum (BKU)	Verifikasi bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum (BKU)
4.	Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administratif dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dan Buku Kas Umum (BKU)	Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administratif dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dan Buku Kas Umum (BKU)

No	Perangkat Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Peraturan tentang Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Lainnya, Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Keuangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan kalkulator	Verifikasi Nota Pencairan Dana (NPD) dan draft bukti-bukti pengeluaran
2.	Peraturan tentang Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Lainnya, Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Keuangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan kalkulator	Verifikasi dokumen belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal
3.	Peraturan tentang Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Lainnya, Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Keuangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan kalkulator	verifikasi bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum (BKU)

Memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan

1.	Mengembalikan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang tidak lengkap
2.	Memverifikasi kelengkapan laporan keuangan

No	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi kerja
2.	Bendahara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi kerja
3.	Pengadministrasi Keuangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi kerja
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	laporan
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Konsultasi dan koordinasi kerja
6.	Bendahara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi Kerja
7.	Bendahara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	koordinasi kerja
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	konsultasi dan koordinasi tugas
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Perintah Tugas/ Laporan
10.	Bendahara	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi Kerja
11.	Pengolah Data Laporan Keuangan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi Kerja
12.	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi Kerja
13.	Kepala Bidang Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah	menerima arahan dan pelaksanaan tugas
14.	Kepala Seksi Verifikasi	Rumah Sakit Umum Daerah	menerima arahan dan pelaksanaan tugas
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	menerima Instruksi
16.	Bendahara	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi Kerja
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi kerja dan laporan pelaksanaan tugas
18.	Bendahara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi kerja
19.	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi kerja
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
21.	Kepala Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
22.	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
23.	Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
24.	Kepala Seksi Penataan dan Pelestarian Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
25.	Kepala Seksi Pengolahan dan Layanan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
26.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
27.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
28.	Bendahara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
29.	Pengadministrasi Keuangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	koordinasi tugas
30.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD	Meminta Arahan
31.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Bagian Umum dan Keuangan	Meminta Arahan
32.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sub Bagian Program dan Keuangan	Koordinasi
33.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Program dan Keuangan	Koordinasi
34.	Pengelola Program dan Kegiatan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Koordinasi
35.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Program dan Keuangan	Koordinasi
36.	Bendahara	Sub Bagian Program dan Keuangan	Koordinasi
37.	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Koordinasi
38.	Penyusun Laporan Keuangan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Koordinasi
39.	Sekretaris	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	meminta arahan
40.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	laporan, koordinasi dan bimbingan
41.	Pengadministrasi Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	koordinasi dan kerjasama
42.	Bendahara	Dinas Komunikasi dan Informatika	koordinasi dan kerjasama
43.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Komunikasi dan Informatika	koordinasi dan kerjasama
44.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	koordinasi dan kerjasama
45.	Pengelola Program dan Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	koordinasi dan kerjasama
46.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Dinas Komunikasi dan Informatika	koordinasi dan kerjasama
47.	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	koordinasi dan kerjasama
48.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	meminta arahan
49.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
50.	Pengelola Program dan Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
51.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
52.	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
53.	Bendahara	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
54.	Pengadministrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
55.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Restribusi Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
56.	Penyusun Laporan Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran	koordinasi
57.	Verifikator Keuangan	Dinas Kesehatan	koordinasi kerja

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat Kerja	Di dalam ruangan dan diluar ruangan
2.	Suhu	Sedang
3.	Udara	Kering
4.	Keadaan Ruangan	Cukup
5.	Letak	-
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang
8.	Keadaan Tempat Kerja	Bersih
9.	Getaran	Tidak

No	Fisik/ Mental	Penyebab
1.	-

a. Keterampilan Kerja

b. Bakat Kerja
V, Bakat Verbal
N, Bakat Numerik
Q, Bakat Ketelitian

c. Temperamen Kerja
R, Repetitive & Continuous (REPCON)
T, Set of Limits, Tolerance and Other Standard (STS)

d. Minat Kerja
Konvensional - Aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal

e. Upaya Kerja
Berdiri
Berjalan
Duduk
Memegang
Bekerja dengan jari
Pengamatan secara mendalam

f. Fungsi Fisik